AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE Nº 460 DE 10/09/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ – MT, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Em decorrência da elaboração do Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, fica revisado o Anexo de prioridades e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, contemplando os programas e ações na forma do Anexo I da presente Lei.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio Alencastro em Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2014.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Cuiabá.
|
Unidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação |
Produto |
Unid. Medida |
2.014 |
|
|
Meta Física |
Meta Financeira |
|||
|
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ |
|
34.302.000 |
||
|
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL |
|
34.302.000 |
||
|
01 - LEGISLATIVA |
|
34.302.000 |
||
|
031 - Ação Legislativa |
|
34.302.000 |
||
|
02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
|
10.146.531 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
9.312.331 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
9.312.331 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
9.312.331 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
960.395 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
345.326 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
2.475.603 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
4.712.571 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
362.436 |
|
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - Dar apoio logístico necessário aos órgãos colegiados legalmente constituídos |
CONSELHO MANTIDO |
% |
100 |
396.000 |
|
2022 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Vale do Rio Cuiabá - Promover a Manutenção e Desenvolvimento do Consórcio Intermunicipal do vale doRio Cuiabá. |
CONSÓRCIO MANTIDO |
% |
100 |
60.000 |
|
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL |
|
834.200 |
||
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL |
|
834.200 |
||
|
541 - Preservação e Conservação Ambiental |
|
834.200 |
||
|
2155 - Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas - Combater as queimadas urbanas |
PROJETO IMPLANTADO |
% |
100 |
834.200 |
|
02701 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANIÁRIO |
|
1.910.517 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
1.910.517 |
||
|
17 - SANEAMENTO |
|
1.910.517 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
1.515.517 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
122.028 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
68.860 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
251.355 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
967.274 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
106.000 |
|
125 - Normatização e Fiscalização |
|
395.000 |
||
|
2376 - Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - . |
SISTEMA REGULADO |
% |
100 |
395.000 |
|
03101 - CONTROLADORIA E CONTABILIDADE |
|
4.179.494 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
3.603.975 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
3.603.975 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
3.603.975 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
74.800 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
24.192 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
122.724 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
1.849.067 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
1.533.192 |
|
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA |
|
575.519 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
575.519 |
||
|
124 - Controle Interno |
|
575.519 |
||
|
2173 - Implantação e Adequação das Diretrizes da Nova Contabilidade na Administração Municipal - Implantar a Nova Contabilidade na administração pública municipal |
AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS |
% |
100 |
150.000 |
|
2174 - Promoção da Política Interna de Capacitação Continuada - Promover a política interna de educação continuada nas práticas de controladoria e auditoria |
AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS |
% |
100 |
275.520 |
|
2175 - Ampliação, Divulgação e Fortalecimento do Controle Social em Âmbito Municipal - Fortalecer o controle social através da transparência das informações |
AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS |
% |
100 |
149.999 |
|
04101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
32.553.699 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
10.780.699 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
10.780.699 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
10.780.699 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
571.004 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
67.501 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
295.550 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
9.646.383 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
200.261 |
|
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA |
|
3.000.000 |
||
|
15 - URBANISMO |
|
3.000.000 |
||
|
451 - Infra-Estrutura Urbana |
|
3.000.000 |
||
|
2017 - Desapropriações de Interesse Público - Desapropriação, regularização e aquisição de lotes urbanos para implantação de vias estruturais no município de Cuiabá, conjuntos habitacionais e assentamentos de famílias removidas das áreas de riscos, bem como outras áreas de interesse público. |
ÁREA DESAPROPRIADA |
% |
A definir na LOA |
3.000.000 |
|
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
18.773.000 |
||
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS |
|
18.773.000 |
||
|
846 - Outros Encargos Especiais |
|
18.773.000 |
||
|
8001 - Encargos Decorrentes de Processos Judiciais - Garantir os recursos necessários a viabilização das despesas municipais decorrentes de processos judiciais e sucumbências. |
ENCARGOS PAGOS |
% |
100 |
52.000 |
|
8003 - Encargos com Precatórios - Encargos com precatórios no forma do art. 100 da CFe parcelamento junto ao TJ e TRT e mandados judiciais |
PRECATÓRIOS PAGOS |
% |
100 |
18.721.000 |
|
04601 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
761.000 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
761.000 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
761.000 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
761.000 |
||
|
2170 - Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita - Pagamento dos honorários aos procuradores do Município, referente à dívida ativa inscrita |
HONORÁRIO PAGO |
MÊS |
12 |
710.000 |
|
2172 - Estudos Jurídicos - promover a pesquisa, o aprimoramento e a atualização jurídica dos procuradores do Município, de forma possibilitar a qualificação profissional e a especialização do conhecimento, tornando-os agentes multiplicadores |
ESTUDOS REALIZADOS |
% |
100 |
51.000 |
|
06101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO |
|
8.379.820 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
8.379.820 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
8.379.820 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
8.379.820 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
413.309 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
101.211 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
251.861 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
7.424.777 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
188.662 |
|
06202 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CUIABÁ |
|
2.933.463 |
||
|
0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO |
|
544.300 |
||
|
12 - EDUCAÇÃO |
|
544.300 |
||
|
366 - Educação de Jovens e Adultos |
|
544.300 |
||
|
2008 - Manutenção e Expansão da Educação Técnica e Profissionalizante - Expandir a possibilidade de acesso ao mercado de trabalho viabilizando a geração de emprego e renda para pessoas adultas desempregadas e/ou de baixa renda por meio de preparações em cursos rápidos. |
PESSOA CAPACITADA |
% |
100 |
97.000 |
|
2011 - Manutenção e Expansão do Cursinho Pré-Vestibular - Cuiabá-Vest - Oferecer curso pré-vestibular público, gratuito e de qualidade para a população excluída. |
ALUNO MATRICULADO |
% |
100 |
447.300 |
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
2.389.163 |
||
|
12 - EDUCAÇÃO |
|
2.389.163 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
2.389.163 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
400.853 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
30.614 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
117.191 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
1.609.071 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
231.434 |
|
06301 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CUIABÁ |
|
144.933.999 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
17.419.999 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
17.419.999 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
17.419.999 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
680.000 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
148.999 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
14.269.000 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
1.647.000 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
180.000 |
|
2411 - Projeto "MELHOR IDADE" - . |
PROJETO IMPLANTADO |
UNIDADE |
100 |
495.000 |
|
0018 - PREVIDENCIA SOCIAL |
|
127.514.000 |
||
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|
127.514.000 |
||
|
272 - Previdência do Regime Estatutário |
|
127.514.000 |
||
|
2067 - Encargos com Pensionistas e Inativos do Fundo Previdenciário - MANTER O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES DO CUIABÁPREV |
BENEFÍCIOS PAGOS |
% |
100 |
12.500.000 |
|
2069 - Encargos com Benefícios Sociais do Fundo Previdenciário - MANTER O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES ATIVOS. |
BENEFÍCIOS PAGOS |
% |
100 |
3.007.000 |
|
2164 - Encargos com Inativos e Pensionistas do Fundo Financeiro - . |
BENEFÍCIOS PAGOS |
% |
100 |
103.000.000 |
|
2165 - Encargos com Benefícios Previdenciários do Fundo Financeiro - . |
BENEFÍCIOS PAGOS |
% |
100 |
9.007.000 |
|
06601 - FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO |
|
1.000.128 |
||
|
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
1.000.128 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
1.000.128 |
||
|
128 - Formação de Recursos Humanos |
|
1.000.128 |
||
|
2007 - Capacitação de Recursos Humanos - Acompanhar e incentivar o servidor em sua carreira no setor público, atentando para sua capacitação. |
PESSOA CAPACITADA |
% |
100 |
1.000.128 |
|
07101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
|
41.858.174 |
||
|
0013 - GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA |
|
12.670.121 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
12.670.121 |
||
|
129 - Administração de Receitas |
|
12.670.121 |
||
|
2125 - Gestão da Arrecadação Tributária - Garantir o Lançamento dos Tributos, monitorar a receita arrecadada e propor as correções necessárias. |
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS |
% |
100 |
12.670.121 |
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
29.188.053 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
29.188.053 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
29.188.053 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
839.846 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
21.182 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
300.651 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
27.331.722 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
694.652 |
|
08101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
5.529.403 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
5.079.403 |
||
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL |
|
5.079.403 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
5.079.403 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
134.921 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
68.717 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
148.990 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
4.639.545 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
87.230 |
|
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL |
|
450.000 |
||
|
15 - URBANISMO |
|
450.000 |
||
|
451 - Infra-Estrutura Urbana |
|
450.000 |
||
|
2145 - Elaboração de Estudos e Projetos - Esta ação tem por finalidade disponibilizar os meios e recursos para garantir que o planejamento municipal seja uma prática exercida em todas as suas etapas, principalmente na fase inicial do processo, onde o desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos são considerados como fases indispensáveis do planejamento, pois delas dependem o caminhar de uma boa execução, conseqüentemente o êxito que levam aos resultados pretendidos |
ESTUDO REALIZADO E/OU PROJETO ELABORADO |
% |
100 |
450.000 |
|
08601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
1.205.000 |
||
|
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL |
|
1.205.000 |
||
|
15 - URBANISMO |
|
1.205.000 |
||
|
451 - Infra-Estrutura Urbana |
|
1.205.000 |
||
|
2153 - Manutenção do FUMDUR - Garantir a manutenção da estrutura de gestão do FUNDUR |
AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS |
% |
100 |
1.205.000 |
|
09601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
370.081.915 |
||
|
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
|
370.081.915 |
||
|
12 - EDUCAÇÃO |
|
370.081.915 |
||
|
361 - Ensino Fundamental |
|
263.076.345 |
||
|
2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental - Promover o ensino de qualidade |
ESCOLA E CRECHE MODERNIZADA E SUPORTE PEDAGÓGICO IMPLEMENTADO |
% |
100 |
1.823.286 |
|
2035 - Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) - Garantir a legitimidade dos atos administrativos e pedagógicos da SME, escolas e creches. |
Órgão de Colegiados Mantidos |
UNIDADE |
3 |
279.780 |
|
2038 - Implementação da Alimentação Escolar para as escolas e creches - Garantir alimentação escolar (escolas e creches) para os alunos da rede municipal de Cuiabá, promovendo o desenvolvimento de hábitos de higiene e alimentação saudável, suprindo as necessidades nutricionais diárias do aluno, durante sua permanência na escola, através do fornecimento regular dos produtos alimentícios. |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISTRIBUIDA |
% |
100 |
11.843.928 |
|
2039 - Expansão e Implementação do Programa Educação Integral - Contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens da educação básica, buscando, ainda, o fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários. |
ESCOLA BENEFICIADA |
UNIDADE |
80 |
930.190 |
|
2040 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar - Oferecer transporte de qualidade aos alunos do campo. |
ALUNO ATENDIDO |
PESSOA |
2.255 |
9.109.507 |
|
2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - Manter as atividades da SME, das unidades escolares e creches |
SUPORTE PEDAGÓGICO MANTIDO |
% |
100 |
18.327.627 |
|
2045 - Implantação do Projeto Avaliar - Fazer um diagnóstico do sistema educacional a partir dos princípios norteadores da política educacional para que se tenham elementos e insumos capazes de subsidiar a concepção e implantação de um sistema de avaliação da estrutura educacional do município. |
PROJETO AVALIAR IMPLANTADO |
% |
100 |
501.238 |
|
2046 - Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e Idosos para Minimizar a Evasão Escolar - Garantir aos jovens adultos e idosos a elevação do nível de escolaridade, assegurando a permanência na escola, ampliando as possibilidades de trabalho e de maior renda. |
JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS |
% |
100 |
670.217 |
|
2047 - Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para Minimizar a Distorção de Idade/Ano - Assegurar aos alunos do campo o direito a uma educação de qualidade, respeitando sua diversidade cultural e assegurando a sua inclusão social. |
EDUCAÇÃO NO CAMPO ATENDIDA E QUALIFICADA |
% |
100 |
125.211 |
|
2049 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Prédios Escolares - Assegurar o atendimento educacional à demanda da Rede Municipal. |
PREDIOS ESCOLARES BENEFICIADOS |
UNIDADE |
82 |
37.573.802 |
|
2052 - Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de Educação - Assegurar a formação continuada aos Técnicos administrativos, multimeio didático, nutrição, infra-estrutura, vigilantes, visando fortalecer a atuação nas unidades de ensino. |
TÉCNICOS CAPACITADOS |
UNIDADE |
100 |
16.920 |
|
2053 - Remuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do Ensino Fundamental - Garantir o pagamento dos salários aos Profissionais efetivos e contratados de acordo com a legislação vigente. |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
177.360.219 |
|
2055 - Repasses Financeiros para as Escolas - Efetuar repasses financeiros às escolas para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza. |
REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS |
% |
100 |
3.080.000 |
|
2058 - Implantar o Programa Escola Aberta - Visa proporcionar aos alunos da educação básica das escolas municipais (e as suas comunidades) espaços alternativos para atividades culturais e recreativas, nos fins de semana. |
PROGRAMA IMPLANTADO |
% |
23 |
219.420 |
|
2163 - Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e Elevação de Nível - Regularização da situação funcional dos profissionais da educação relativas à elevação de nível e classe |
PAGAMENTO RETROATIVO EFETUADO |
MÊS |
12 |
1.215.000 |
|
365 - Educação Infantil |
|
105.081.359 |
||
|
2020 - Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do Ensino Infantil - Efetuar o pagamento dos solários e encargos sociais dos profissionais que atuam na educação infantil (creches e pre escolas) |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
83.580.092 |
|
2042 - Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças na Educação Infantil - Assegurar o atendimento com qualidade aos alunos da Educação Infantil nas creches e escolas. |
ALUNO ATENDIDO |
PESSOA |
16.500 |
184.179 |
|
2044 - Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos - Garantir a melhoria da prática pedagógica e do ensino bem como a melhoria dos processos de gestão das escolas e creches. |
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO QUALIFICADO |
% |
100 |
563.340 |
|
2050 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Creches e Pré Escolas - Oferecer padrões mínimos de qualidade das instalações para garantir o funcionamento às escolas e creches. |
PRÉDIOS ESCOLARES REFORMADOS |
M |
26 |
15.686.072 |
|
2054 - Repasses Financeiros para as Creches Municipais - Efetuar repasses financeiros às creches para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza. |
REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS |
% |
100 |
2.498.056 |
|
2056 - Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas Conveniadas - Efetuar repasses financeiros às creches filantrópicas para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza. |
REPASSES FINANCEIROS EFETUADOS |
% |
100 |
2.569.620 |
|
366 - Educação de Jovens e Adultos |
|
1.417.619 |
||
|
2057 - Implementar as Ações do Pró-jovem - Proporcionar a formação integral aos jovens, por meio de uma efetiva associação entre a formação básica, para a elevação da escolaridade e para a iniciação em qualificação profissional e participação cidadã. |
AÇÕES DO PRÓ JOVEM IMPLEMENTADAS |
% |
100 |
1.417.619 |
|
367 - Educação Especial |
|
506.592 |
||
|
2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches para alunos com Deficiências - Promover a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, garantindo o seu direito à educação. |
ATENDIMENTO NAS ESCOLAS E CRECHES PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA |
% |
100 |
506.592 |
|
11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO |
|
33.186.233 |
||
|
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
33.186.233 |
||
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
33.186.233 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
32.312.189 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
2.355.856 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
1.616.000 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
1.305.543 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
26.596.790 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
438.000 |
|
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
874.044 |
||
|
2064 - Manutenção dos Conselhos Tutelares - Dar apoio logístico necessário aos Conselhos Tutelares |
CONSELHO MANTIDO |
% |
100 |
874.044 |
|
11601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
17.855.992 |
||
|
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
17.855.992 |
||
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
17.855.992 |
||
|
241 - Assistência ao Idoso |
|
70.536 |
||
|
2083 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos, Idosos e suas Famílias - PBV II - Garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com a seus ciclo de vida a fim de complementar o trabalho social, prevenindo assim a ocorrência de situação de risco social |
PESSOA ASSISTIDA |
PESSOA |
14.293 |
70.536 |
|
242 - Assistência ao Portador de Deficiência |
1.971 |
1.254.512 |
||
|
2014 - Serviços de proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA - Assegurar serviços às pessoas com deficiência, que devido à situação de dependência de terceiros, necessitam de apoio para a realização de cuidados básicos da vida diária |
PESSOA ASSISTIDA |
PESSOA |
60 |
900.000 |
|
2084 - Serviço Especializado para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Atender pessoas com deficiência e suas famílias, visando a defesa da garantia de seus direitos, por meio de ações de caráter preventivo e curativo, respeitando sua autonomia e direito a cidadania |
PESSOA ASSISTIDA |
PESSOA |
461 |
114.512 |
|
2086 - Residência Inclusiva - Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Atender jovens de 15 a 17 anos pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, ou em situação de risco social. |
JOVEM ATENDIDO |
PESSOA |
1.450 |
240.000 |
|
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
4.875 |
2.359.028 |
||
|
2088 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à Criança e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PVMC - Proporcionar as crianças e adolescentes de 07 a 15 anos, a construção e qualificação para a formação integral de crianças e adolescentes. |
CRIANÇA ASSISTIDA |
PESSOA |
4.775 |
394.752 |
|
2412 - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 17 anos e Idosos - . |
AÇÃO IMPLEMENTADA |
% |
100 |
1.964.276 |
|
244 - Assistência Comunitária |
168.604 |
14.171.916 |
||
|
2006 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - POP - Assegurar serviços voltados a população de rua bem como o serviço especializado em abordagem social |
PESSOA ASSISTIDA |
PESSOA |
250 |
173.800 |
|
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - Dar apoio logístico necessário aos órgãos colegiados legalmente constituídos |
CONSELHO MANTIDO |
% |
10 |
136.200 |
|
2013 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO - Promover a integração dos usuários de assistência social ao mundo do trabalho por meio de ações articuladas e mobilização social |
PESSOA ASSISTIDA |
PESSOA |
3.011 |
1.000.080 |
|
2015 - Benefícios Eventuais - Assegurar benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados ao cidadão e as famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública |
BENEFÍCIO CONCEDIDO |
PESSOA |
100 |
185.000 |
|
2016 - Mulher em Situação de Violência - Piso de Alta Complexidade I - Serviço de acolhimento a mulheres vítimas de violência |
MULHER ASSISTIDA |
PESSOA |
400 |
156.000 |
|
2076 - Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/PBF - Garantir o serviço de proteção integral à família, prevendo a ruptura de laços familiares e comunitários, através da aplicação da capacidade de proteção social e de prevenção de situação de risco no território de abrangência do CRAS |
FAMÍLIA ASSISTIDA |
FAMÍLIA |
85.000 |
1.549.500 |
|
2077 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Equipamentos Sociais - Construir, ampliar, reformar e manter as Unidades de Serviço da Proteção Social Básica e especial da SMASDH (CRAS, CREAS, CENTRO POP, Centro Dia, Abrigos, programas entre outros) e adequar as unidades existentes |
EQUIPAMENTOS SOCIAIS MANTIDOS |
% |
100 |
1.854.504 |
|
2078 - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS - Assegurar a qualidade de gestão descentralizada dos serviços, programas projetos e benefícios socioassistenciais, bem como da articulação intersetorial no âmbito do Município. |
ÍNDICE APURADO |
% |
100 |
116.112 |
|
2079 - Implementação de Ações de Assistência Social - Assegurar toda e qualquer implementação de serviços socioassistenciais das esferas Estadual e Federal |
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS |
% |
100 |
4.414.900 |
|
2080 - Implementação de Ação de Desenvolvimento Humano - Garantir ao Gestor Municipal e trabalhadores do SUAS realização de capacitação entre outras ações integradas |
AÇÃO IMPLEMENTADA |
% |
100 |
124.992 |
|
2081 - Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao Programa Bolsa Família - IGD/PBF - Proporciona renda mínima para famílias que se encontram abaixo da linha da pobreza. |
FAMÍLIA ASSISTIDA |
FAMÍLIA |
65.000 |
1.792.700 |
|
2082 - Serviço de Acolhimento Institucional para Criança, Adolescentes, Jovens e Adultos - Serviços de Alta Complexidade I - Acolher pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, cujos vínculos familiares estão rompidos. |
PESSOA ASSISTIDA |
PESSOA |
343 |
773.612 |
|
2085 - Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua - Piso de Alta Complexidade II - Assegurar o atendimento e atividades relacionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva do fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida |
CRIANÇA ASSISTIDA |
PESSOA |
250 |
524.000 |
|
2087 - Serviço de Proteção e Acolhimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI/PFMC - Garantir o serviço especializado em abordagem social, serviço de proteção social aos adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas de LA e PSC, serviço especializado para pessoa em situação de rua, serviço de PSE para pessoas com deficiência e suas famílias |
PESSOA ASSISTIDA |
PESSOA |
910 |
746.516 |
|
2409 - Programa "CUIABA CIDADANIA" - Garantir maior resolutividade e acessibilidade dos bens e serviços públicos sociais |
PESSOA ATENDIDA |
PESSOA |
10.000 |
312.000 |
|
2410 - Programa "CUIABÁ SEM MISÉRIA" - Executar ações de combater a fome e erradicação da pobreza. Erradicar a extrema pobreza na Capital |
FAMÍLIAS E PESSOAS ATENDIDAS |
PESSOA |
3.000 |
312.000 |
|
11602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
|
3.534.000 |
||
|
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
3.534.000 |
||
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
3.534.000 |
||
|
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
|
3.534.000 |
||
|
2066 - Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente - Implementar as ações voltadas para as crianças, adolescente e jovens |
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS |
% |
100 |
3.534.000 |
|
11605 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA |
|
480.000 |
||
|
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
480.000 |
||
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
480.000 |
||
|
241 - Assistência ao Idoso |
|
480.000 |
||
|
2093 - Atenção Social ao Idoso - Garantir os direitos da pessoa Idosa |
IDOSO ATENDIDO |
PESSOA |
100 |
480.000 |
|
11606 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE |
|
486.000 |
||
|
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
486.000 |
||
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
486.000 |
||
|
242 - Assistência ao Portador de Deficiência |
|
486.000 |
||
|
2094 - Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência - Garantir os direitos às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais |
PESSOA ATENDIDA |
PESSOA |
100 |
486.000 |
|
11607 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS |
|
2.052.000 |
||
|
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
2.052.000 |
||
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
2.052.000 |
||
|
244 - Assistência Comunitária |
|
2.052.000 |
||
|
2070 - Ações de Investimento Social - Implementação de ações para fortalecimento de equipamentos sociais |
EQUIPAMENTOS SOCIAIS MANTIDOS |
% |
100 |
2.052.000 |
|
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
|
5.540.362 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
2.840.362 |
||
|
13 - CULTURA |
|
2.840.362 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
2.840.362 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
451.871 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
49.858 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
231.087 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
2.061.668 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
45.878 |
|
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO |
|
2.700.000 |
||
|
13 - CULTURA |
|
2.700.000 |
||
|
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
|
1.000.000 |
||
|
1249 - Implantação do Projeto "CIDADE HISTÓRICA" - Recuperação e revitalização do centro histórico de Cuiabá |
PROJETOS IMPLANTADO |
UNIDADE |
1 |
1.000.000 |
|
392 - Difusão Cultural |
|
1.700.000 |
||
|
2127 - Desenvolvimento de Atividades Culturais - Executar e garantir o desenvolvimento dos projetos e atividades culturais realizados e apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá. |
EVENTO CULTURAL REALIZADO |
% |
100 |
1.700.000 |
|
12601 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS |
|
1.300.000 |
||
|
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO |
|
1.300.000 |
||
|
13 - CULTURA |
|
1.300.000 |
||
|
392 - Difusão Cultural |
|
1.300.000 |
||
|
2130 - Financiar Projetos Culturais - INCENTIVAR O FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS , HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO MUNICÍPIO. |
PROJETO FINANCIADO |
% |
100 |
1.300.000 |
|
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
|
5.581.958 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
5.410.778 |
||
|
11 - TRABALHO |
|
5.410.778 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
5.410.778 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
388.866 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
227.469 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
437.138 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
4.294.749 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
62.556 |
|
0019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA |
|
171.180 |
||
|
22 - INDÚSTRIA |
|
171.180 |
||
|
661 - Promoção Industrial |
|
171.180 |
||
|
2074 - Atração de Investimentos - Atrair investimentos produtivos para o Municipio de Cuiabá, gerarando emprego e renda nos negócios de caráter privado |
EMPRESA CADASTRADA |
% |
100 |
171.180 |
|
13601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS |
|
1.618.700 |
||
|
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO |
|
1.618.700 |
||
|
20 - AGRICULTURA |
|
1.618.700 |
||
|
601 - Promoção da Produção Vegetal |
|
1.295.700 |
||
|
2090 - Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura Familiar - DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO |
FAMÍLIA ATENDIDA |
% |
100 |
1.295.700 |
|
604 - Defesa Sanitária Animal |
|
65.000 |
||
|
2092 - Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal - DAR CERTIFICAÇÃO AOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL INDUSTRIALIZADOS, GARANTINDOA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL. |
EMPRESA CERTIFICADA |
% |
100 |
65.000 |
|
606 - Extensão Rural |
|
258.000 |
||
|
2091 - Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola - DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO MUNICIPIOPREPARO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS PÁRA PLANTIO.(GRADAGEM,ARAGEM,DISTR. DE CALCÁRIO) E TRANSPORTE. |
PATRULHA MANTIDA |
% |
100 |
258.000 |
|
13602 - FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
|
13.587.142 |
||
|
0019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA |
|
13.587.142 |
||
|
11 - TRABALHO |
|
13.587.142 |
||
|
333 - Empregabilidade |
|
13.337.942 |
||
|
1015 - Programa de Auxílio Desemprego e Capacitação Profissional - PROPORCIONAR AOS JOVENS E ADULTOS, PÓS CAPACITAÇÃO A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. |
PROGRAMA MANTIDO |
% |
100 |
7.535.858 |
|
1016 - Manutenção do programa Pró Jovem - PROPORCIONAR AOS JOVENS ENTRE 19 A 29 ANOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM A INSERÇÃO DE 30 % NO MERCADO DE TRABALHO. |
PROGRAMA MANTIDO |
% |
100 |
5.199.561 |
|
1017 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro Desemprego - QUALIFICAR , INTERMEDIAR TRABALHADORSE JUNTO AO MERCADO DE TRABALHO E GARANTIR O SEGURO DESEMPREGO. |
PROGRAMA MANTIDO |
% |
100 |
602.523 |
|
334 - Fomento ao Trabalho |
|
249.200 |
||
|
2124 - Microcrédito Produtivo - PROPORCIONAR AOS MICROS, PEQUENOS EMPRESARIOS E PESSOAS FISICAS QUE PRETENDEM EMPREENDER. |
EMPREENDEDORES APIOADOS |
% |
100 |
249.200 |
|
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS |
|
31.468.715 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
31.468.715 |
||
|
12 - EDUCAÇÃO |
|
16.800.000 |
||
|
453 - Transportes Coletivos Urbanos |
|
16.800.000 |
||
|
2061 - Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos Estudantes - Dar condições de utilização do Passe Livre aos Estudantes |
ALUNO BENEFICIADO |
% |
100 |
16.800.000 |
|
26 - TRANSPORTE |
|
14.668.715 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
14.668.715 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
673.558 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
628.996 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
560.927 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
12.463.834 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
142.000 |
|
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - Dar apoio logístico necessário aos órgãos colegiados legalmente constituídos |
CONSELHO MANTIDO |
% |
100 |
199.400 |
|
15601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS |
|
10.118.162 |
||
|
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
49.422 |
||
|
26 - TRANSPORTE |
|
49.422 |
||
|
128 - Formação de Recursos Humanos |
|
49.422 |
||
|
2007 - Capacitação de Recursos Humanos - Acompanhar e incentivar o servidor em sua carreira no setor público, atentando para sua capacitação. |
PESSOA CAPACITADA |
% |
100 |
49.422 |
|
0029 - MOBILIDADE URBANA |
|
10.068.740 |
||
|
26 - TRANSPORTE |
|
10.068.740 |
||
|
453 - Transportes Coletivos Urbanos |
|
1.830.000 |
||
|
2028 - Implantação de Corredor Segregado - Implantar corredor para maior fluxo do ônibus |
Corredor Implantado |
UNIDADE |
1 |
600.000 |
|
2029 - Implantação de Abrigos e Passarelas - Construção e reforma de abrigos e passarelas |
ABRIGOS IMPLANTADOS |
UNIDADE |
500 |
750.000 |
|
2030 - Implantação de Estação de Transbordo - Implantar Estação de Transbordo |
ESTAÇÃO IMPLANTADA |
UNIDADE |
1 |
50.000 |
|
2031 - Implantação e Reforma de Terminais - Implantar Terminais |
TERMINAIS IMPLANTADOS |
UNIDADE |
1 |
430.000 |
|
782 - Transporte Rodoviário |
|
8.238.740 |
||
|
2032 - Construção e Demolição de Redutores de Velocidade - CONTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E DEMOLIÇÃO DEOS REDUTORES COM IRREGULARIDADES |
Redutores Implantados |
% |
100 |
974.740 |
|
2034 - Implantação de Sinalização Viária - Implantar Sinalização Horizontal , Vertical e Indicativa |
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA |
M |
100.000 |
3.890.000 |
|
2036 - Ações e Programas de Trânsito - Implantar projetos de adequação viária, semafória e Educação parao Trânsito e Consultoria |
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS |
% |
100 |
3.374.000 |
|
16601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
561.452.230 |
||
|
0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE |
|
24.940.000 |
||
|
10 - SAÚDE |
|
24.940.000 |
||
|
301 - Atenção Básica |
|
24.940.000 |
||
|
2380 - Implementar a Assistência de Atenção Básica no Município - Promover e assistir a população com ações básicas em saúde. |
POPULAÇÃO ASSISTIDA |
% |
100 |
10.511.000 |
|
2381 - Programa Saúde da Família - PSF - Implementar ações e serviços de atenção básica junto as regiões de Cuiabá |
POPULAÇÃO ASSISTIDA |
% |
100 |
6.949.000 |
|
2382 - Agente Comunitário de saúde - ACS - Realizar junto as famílias assistidas atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde. |
POPULAÇÃO ASSISTIDA |
% |
100 |
4.481.000 |
|
2383 - Saúde Bucal - Implementar ações de promoção e prevenção de Saúde Bucal |
POPULAÇÃO ASSISTIDA |
% |
100 |
105.000 |
|
2384 - Promover Modelo de Atenção à Saúde - Promover modelo de atenção à saúde, organizando a rede de serviços por ciclo de vida, reduzindo riscos, agravos e a morbimortalidade na população cuiabana; Incentivo para outros programas financeiro - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) , Programa Saúde na Escola - PSF e Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde UBS Componente Reforma (RAB-QUAL-SM) |
POPULAÇÃO ASSISTIDA |
% |
100 |
2.894.000 |
|
0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
700 |
262.226.986 |
||
|
10 - SAÚDE |
700 |
262.226.986 |
||
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
700 |
262.226.986 |
||
|
2385 - Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar S.I.A./S.I.H. - . |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA |
% |
100 |
169.969.777 |
|
2386 - Implementar a Rede de Urgências (RUE) - . |
REDE DE URGÊNCIA IMPLEMENTADA |
% |
100 |
69.100.939 |
|
2387 - Implementar a rede Cegonha - Implementar a rede Cegonha |
REDE CEGONHA IMPLEMENTADA |
% |
100 |
4.611.270 |
|
2388 - Promover a manutenção e estruturação das ações da Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro - Promover a manutenção e estruturação das ações da Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro |
POPULAÇÃO ASSISTIDA |
% |
100 |
15.600.000 |
|
2389 - Implementar Assistência dos Centros de Especialidades Odontológicas - 7 CEO's Tipo III - SAÚDE BUCAL - Implementar Assistência dos Centros de Especialidades Odontológicas - 7 CEO'sTiipo III - SAÚDE BUCAL |
POPULAÇÃO ASSISTIDA |
% |
100 |
1.624.000 |
|
2390 - Rede Prevenção Câncer Colo e Mama - Promover a prevenção, diagnostico e tratamento de CA de colo de útero e de mama |
POPULAÇÃO ASSISTIDA |
% |
100 |
219.000 |
|
2391 - Rede Saúde Mental - Promover a manutenção e estruturação das ações da política de Saúde Mental |
POPULAÇÃO ASSISTIDA |
% |
100 |
1.102.000 |
|
0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
700 |
7.500.000 |
||
|
10 - SAÚDE |
700 |
7.500.000 |
||
|
304 - Vigilância Sanitária |
100 |
408.000 |
||
|
2392 - Realizar ações de Vigilância Sanitária - Realizar ações de Vigilância Sanitária |
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADAS |
% |
100 |
408.000 |
|
305 - Vigilância Epidemiológica |
600 |
7.092.000 |
||
|
2393 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental |
AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS REALIZADOS |
% |
100 |
5.420.000 |
|
2394 - Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue - Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue |
PROGRAMA REALIZADO |
% |
100 |
660.000 |
|
2395 - Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza - Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza |
AÇÃO IMPLEMENTADA |
% |
100 |
161.000 |
|
2396 - Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade projeto vida no transito - Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade projeto vida no transito |
AÇÃO IMPLEMENTADA |
% |
100 |
181.000 |
|
2397 - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e Outras DSTs - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e Outras DSTs |
AÇÃO IMPLEMENTADA |
% |
100 |
375.000 |
|
2398 - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador - CEREST - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador - CEREST |
AÇÃO IMPLEMENTADA |
% |
100 |
295.000 |
|
0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
200 |
3.615.000 |
||
|
10 - SAÚDE |
200 |
3.615.000 |
||
|
303 - Suporte Profilático e Terapêutico |
200 |
3.615.000 |
||
|
2399 - Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá - Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá |
AÇÃO IMPLEMENTADA |
% |
100 |
263.000 |
|
2400 - Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto Custo - Ofertar medicamentos aos usuários do SUS |
MEDICAMENTOS BÁSICOS E DE ALTO CUSTO OFERTADOS |
% |
100 |
3.352.000 |
|
0036 - GESTÃO DO SUS |
714 |
203.952.756 |
||
|
10 - SAÚDE |
714 |
203.952.756 |
||
|
122 - Administração Geral |
714 |
203.952.756 |
||
|
2401 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do SUS - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do SUS |
CONSELHO MANTIDO |
% |
100 |
81.000 |
|
2402 - Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria - Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria |
POPULAÇÃO ASSISTIDA |
% |
100 |
224.000 |
|
2403 - Ações de planejamento e orçamento - Ações de planejamento e orçamento |
AÇÃO IMPLEMENTADA |
UNIDADE |
100 |
85.000 |
|
2404 - Ações de política de gestão do trabalho e educação permanente - Ações de política de gestão do trabalho e educação permanente |
AÇÃO IMPLEMENTADA |
UNIDADE |
100 |
355.000 |
|
2405 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação - Informatizar a Rede de Serviços do SUS/ Cuiabá |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO |
% |
100 |
3.177.972 |
|
2406 - Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS) - Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS) |
AÇÃO IMPLEMENTADA |
% |
100 |
6.000 |
|
2407 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
191.306.000 |
|
2408 - Manutenção e Apoio Administrativo - Dar suporte às ações finalísticas |
SERVIÇO ADMINISTRATIVO MANTIDO |
% |
100 |
8.717.784 |
|
0038 - INVESTIMENTO (SUS) |
4 |
59.217.488 |
||
|
10 - SAÚDE |
4 |
59.217.488 |
||
|
122 - Administração Geral |
1 |
42.788.228 |
||
|
1239 - Investir na Atenção Secundária, Atenção Terciária e Gestão - Investir na Atenção Secundária e Atenção Terciaria em construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e materiais permanentes da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá. |
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO CONCLUÍDA E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS |
UNIDADE |
1 |
42.788.228 |
|
301 - Atenção Básica |
1 |
10.599.260 |
||
|
1238 - Investir na Atenção Básica - Investir na Atenção Básica em construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e materiais permanentes da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá |
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO CONCLUÍDA E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS |
UNIDADE |
1 |
10.599.260 |
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1 |
5.000.000 |
||
|
1241 - Construção do Novo pronto Socorro Municipal de Cuiabá - Construir o novo pronto socorro de Cuiabá, visando a celeridade e qualidade no atendimento |
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO CONCLUÍDA E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS |
UNIDADE |
1 |
5.000.000 |
|
305 - Vigilância Epidemiológica |
1 |
830.000 |
||
|
1240 - Investir na Vigilância em Saúde - Investir na Vigilância em Saúde em construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e materiais permanentes da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá. |
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO CONCLUÍDA E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS |
UNIDADE |
1 |
830.000 |
|
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
|
16.757.825 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
16.757.825 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
1.668.825 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
1.668.825 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
118.819 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
72.057 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
577.022 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
883.427 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
17.500 |
|
24 - COMUNICAÇÕES |
|
15.089.000 |
||
|
131 - Comunicação Social |
|
15.089.000 |
||
|
2009 - Divulgação Institucional - Promover a divulgação das ações da Prefeitura Municipal de Cuiabá |
Campanhas Realizadas |
% |
100 |
15.089.000 |
|
18101 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
1.106.603 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
1.072.603 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
1.072.603 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
1.072.603 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
39.336 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
47.152 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
129.829 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
601.786 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
254.500 |
|
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA |
|
34.000 |
||
|
14 - DIREITOS DA CIDADANIA |
|
34.000 |
||
|
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
|
34.000 |
||
|
2176 - Cidadania integrada - . |
PROJETO IMPLEMENTADO |
% |
100 |
34.000 |
|
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CIDADANIA |
|
11.350.680 |
||
|
0012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS |
|
3.235.816 |
||
|
27 - DESPORTO E LAZER |
|
3.235.816 |
||
|
812 - Desporto Comunitário |
|
3.235.816 |
||
|
2027 - Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer - Garantir o acesso à prática do Desporto e do Lazer, a Comunidade Cuiabana. |
EVENTO REALIZADO |
% |
100 |
1.735.816 |
|
2168 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e recreativas - Dar condições para as atividades desenvolvidas nas unidades esportivas |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL REALIZADA |
% |
100 |
1.500.000 |
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
8.014.864 |
||
|
27 - DESPORTO E LAZER |
|
8.014.864 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
8.014.864 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
522.663 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
119.125 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
408.366 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
6.932.203 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
32.507 |
|
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA |
|
100.000 |
||
|
14 - DIREITOS DA CIDADANIA |
|
100.000 |
||
|
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
|
100.000 |
||
|
2025 - Manutenção da Guarda Municipal - Redução da violencia e da criminalidade em áreas e prédios públicos. |
PRÉDIOS VIGIADOS |
% |
100 |
50.000 |
|
2169 - Ações de Cidadania - Maior participação da população excluída das condições de cidadania |
EVENTO REALIZADO |
% |
100 |
50.000 |
|
19601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL |
|
101.000 |
||
|
0012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS |
|
101.000 |
||
|
27 - DESPORTO E LAZER |
|
101.000 |
||
|
812 - Desporto Comunitário |
|
101.000 |
||
|
2062 - Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do Desporto Municipal - Financiamento de Projetos Desportivos. |
PESSOA ATENDIDA |
% |
100 |
101.000 |
|
19602 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR |
|
429.797 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
429.797 |
||
|
14 - DIREITOS DA CIDADANIA |
|
429.797 |
||
|
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
|
429.797 |
||
|
2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - Garantir a Legislação de Defesa ao Consumidor. |
PESSOA ATENDIDA |
% |
100 |
429.797 |
|
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
|
4.097.038 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
4.097.038 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
4.097.038 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
4.097.038 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
89.280 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
23.357 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
619.610 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
3.266.219 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
98.572 |
|
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
47.775.933 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
44.580.633 |
||
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL |
|
44.580.633 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
44.580.633 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
537.293 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
783.866 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
979.167 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
41.802.607 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
477.700 |
|
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL |
|
3.195.300 |
||
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL |
|
3.195.300 |
||
|
541 - Preservação e Conservação Ambiental |
|
2.993.300 |
||
|
1248 - Recuperação do Parque "Tia Nair" - . |
PROJETO IMPLANTADO |
% |
100 |
500.000 |
|
2136 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente - Garantir as condições para que se cumpram as agendas de compromisso e trabalho estabelecidas pelas políticas ambientais. |
AÇÕES IMPLEMENTADAS/INTEGRADAS |
% |
100 |
1.081.300 |
|
2149 - Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da Fiscalização - Esta ação visa aumentar a capacidade técnica de fiscalização para que a equipe de profissionais do poder público municipal possa desenvolver com maior eficiência, eficácia e efetividade o seu trabalho, envolvendo, portanto, capacitação para atuar não apenas repressivamente como também preventivamente. |
PROJETOS DE APL IMPLANTADOS |
% |
100 |
550.000 |
|
2154 - Sistematização e Monitoramento da Fiscalização - Manter as ações de fiscalizações e monitoramento. |
FISCALIZAÇÃO REALIZADA |
% |
100 |
326.000 |
|
2162 - Manutenção e Conservação das Unidades de Preservação - Garantir a preservação e a implementação das ações de fiscalização do Coxipó do Ouro |
PARQUE MANTIDO |
% |
100 |
536.000 |
|
542 - Controle Ambiental |
|
202.000 |
||
|
2134 - Manutenção da Educação Ambiental - Realizar atividades ambientais, administrativas e lúdicas nas áreas de interesse ambiental do municipio, visando a mobilização sócio-ambiental |
AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS |
% |
100 |
202.000 |
|
21601 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
1.250.000 |
||
|
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL |
|
1.250.000 |
||
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL |
|
1.250.000 |
||
|
541 - Preservação e Conservação Ambiental |
|
1.250.000 |
||
|
2416 - Implementação de Ações Ambientais - . |
AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS |
% |
100 |
1.250.000 |
|
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
|
5.701.797 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
1.766.710 |
||
|
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|
1.766.710 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
1.766.710 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
423.624 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
86.184 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
223.244 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
996.386 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
37.272 |
|
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO |
|
3.935.087 |
||
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL |
|
2.000.000 |
||
|
541 - Preservação e Conservação Ambiental |
|
2.000.000 |
||
|
1247 - Implantação do Projeto "PARQUE DAS ÁGUAS" |
PROJETO IMPLANTADO |
% |
100 |
2.000.000 |
|
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|
1.935.087 |
||
|
695 - Turismo |
|
1.935.087 |
||
|
2132 - Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo - Desenvolver e fomentar o turismo no Município, manutenção e implantação de serviços e equipamentos turísticos, monitoramento, ,infra-estrutura e intervenções ambientais, politicas públicas, capacidade empresarial e cooperação regional, manutenção, conservação de terminais turísticos |
SERVIÇO OPRACIONALIZADO E MANTIDO |
% |
100 |
970.247 |
|
2133 - Apoio as Atividades de Marketing Promocional - Realização de campanha de divulgação, apoio as ações da cadeia produtiva, participação em eventos ligados ao turismo |
CAMPANHA REALIZADA |
% |
100 |
964.840 |
|
22601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |
|
399.996 |
||
|
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO |
|
399.996 |
||
|
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|
399.996 |
||
|
695 - Turismo |
|
399.996 |
||
|
2075 - Divulgação da Marca "CUIABÁ" - . |
PUBLICAÇÃO E EVENTO REALIZADO |
% |
100 |
399.996 |
|
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES |
|
3.638.109 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
2.931.061 |
||
|
16 - HABITAÇÃO |
|
2.931.061 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
2.931.061 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
123.859 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
387.573 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
691.386 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
1.510.587 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
217.656 |
|
0027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
|
707.048 |
||
|
16 - HABITAÇÃO |
|
707.048 |
||
|
482 - Habitação Urbana |
|
707.048 |
||
|
2414 - Execução de Ações Complementares para Implantação de Projetos Habitacionais e de Regularização Fundiária - . |
AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS |
% |
100 |
707.048 |
|
23601 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
|
39.052.095 |
||
|
0027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
|
39.052.095 |
||
|
16 - HABITAÇÃO |
|
39.052.095 |
||
|
482 - Habitação Urbana |
|
39.052.095 |
||
|
1018 - Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais |
UNIDADE CONSTRUÍDAS |
UNIDADE |
3.000 |
39.052.095 |
|
23602 - FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
|
10.204.868 |
||
|
0027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA |
|
10.204.868 |
||
|
16 - HABITAÇÃO |
|
10.204.868 |
||
|
482 - Habitação Urbana |
|
10.204.868 |
||
|
2126 - Regularização Fundiária - Regularização fundiária de loteamentos ocupados irregularmente, áreas verdes (de acordo com o plano diretor) , zonas especiais de interesse social - ZEIS e a titulação de seus ocupantes com respectivos levantamentos topográficos |
LOTE REGULARIZADO |
UNIDADE |
5.000 |
10.204.868 |
|
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS EM BRASÍLIA |
|
947.654 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
947.654 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
947.654 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
947.654 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
73.900 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
67.200 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
150.000 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
601.554 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
55.000 |
|
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS |
|
280.134.675 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
8.397.611 |
||
|
15 - URBANISMO |
|
8.397.611 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
8.397.611 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
329.046 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
659.678 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
7.060.462 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
348.425 |
|
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA |
|
271.737.064 |
||
|
15 - URBANISMO |
|
271.737.064 |
||
|
451 - Infra-Estrutura Urbana |
|
271.737.064 |
||
|
1000 - NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas - . |
VIA PAVIMENTADA |
KM |
A definir na LOA |
177.000.000 |
|
1001 - NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção do Sistema Viário Urbano e Rural - . |
VIA RECUPERADAS E CONSERVADAS |
KM |
A definir na LOA |
20.300.000 |
|
1002 - Construção e Reforma de Pontes - . |
PONTES CONSTRUÍDAS E REFORMADAS |
UNIDADE |
A definir na LOA |
13.000.000 |
|
1019 - Obras e Serviços de Melhoria da Qualidade Urbana e Rural - . |
OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS |
UNIDADE |
A definir na LOA |
45.127.064 |
|
1242 - Construção da Sede do Centro Administrativo Municipal - dar maior agilidade e comodidade aos servidores e cidadãos |
SEDE CONSTRUÍDA |
UNIDADE |
1 |
1.000.000 |
|
1243 - Construção da Sede da Secretaria Municipal de Obras Públicas - . |
SEDE CONSTRUÍDA |
UNIDADE |
1 |
2.000.000 |
|
1245 - Execução do Projeto "PORTO CUIABÁ" - . |
PROJETO REALIZADO |
UNIDADE |
1 |
5.000.000 |
|
2156 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Operacionais - . |
MÁQUINAS E VEÍCULOS AMNTIDOS |
% |
100 |
8.310.000 |
|
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |
|
61.727.859 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
15.269.859 |
||
|
15 - URBANISMO |
|
15.269.859 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
15.269.859 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
760.742 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
260.000 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
675.680 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - . |
1 |
. |
100 |
7.438.437 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
135.000 |
|
2418 - Encargos com a SANECAP - . |
ENCARGOS PAGOS |
% |
100 |
6.000.000 |
|
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL |
|
7.458.000 |
||
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL |
|
7.458.000 |
||
|
541 - Preservação e Conservação Ambiental |
|
7.458.000 |
||
|
1246 - Implantação do Parque do Horto Florestal |
PROJETO IMPLANTADO |
% |
100 |
1.000.000 |
|
2417 - Programa de Coleta Seletiva de Lixo |
PROGRAMA EXECUTADO |
% |
100 |
6.458.000 |
|
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA |
|
39.000.000 |
||
|
15 - URBANISMO |
|
39.000.000 |
||
|
452 - Serviços Urbanos |
|
39.000.000 |
||
|
1244 - Obras de Adequação do Aterro Sanitário - . |
CÉLULAS CONSTRUÍDAS |
UNIDADE |
2 |
3.000.000 |
|
2023 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos - . |
COLETA REALIZADA |
% |
100 |
18.000.000 |
|
2024 - Limpeza Pública - Manter e conservar vias e logradouros públicos e equipamentos sociais |
LOGRADOURO CONSERVADO |
% |
100 |
14.400.000 |
|
2413 - Manutenção e Operacionalização do Aterro sanitário - . |
ATERRO MANTIDO |
% |
100 |
3.600.000 |
|
27501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL |
314 |
12.612.368 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
314 |
12.612.368 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
314 |
12.612.368 |
||
|
122 - Administração Geral |
314 |
12.612.368 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
205.968 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
97.000 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
9.593.700 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
2.715.700 |
|
27601 - FUNDO MUNIICPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
21.363.000 |
||
|
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA |
|
21.363.000 |
||
|
15 - URBANISMO |
|
21.363.000 |
||
|
452 - Serviços Urbanos |
|
21.363.000 |
||
|
2121 - Encargos com Consumo Público de Energia - . |
ENCARGOS PAGOS |
MÊS |
12 |
13.200.000 |
|
2122 - Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública - . |
REDE MANTIDA |
% |
100 |
8.163.000 |
|
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO À SEGURANÇA À PÚBLICA |
|
4.736.685 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
2.058.385 |
||
|
06 - SEGURANÇA PÚBLICA |
|
2.058.385 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
2.058.385 |
||
|
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal |
PRÉDIOS MANTIDOS |
% |
100 |
107.400 |
|
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros |
VEÍCULOS MANTIDOS |
% |
100 |
243.876 |
|
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
530.844 |
|
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
905.265 |
|
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas relacionadas com informática |
AÇÕES DE INFORMÁTICA MANTIDAS |
% |
100 |
271.000 |
|
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA |
|
2.678.300 |
||
|
06 - SEGURANÇA PÚBLICA |
|
2.678.300 |
||
|
181 - Policiamento |
|
2.678.300 |
||
|
2415 - Execução de Ações de Apoio à Segurança Pública Municipal - Executar, através de termo de cooperação com o Governo do Estado ações de apoio à segurança pública municipal |
AÇÕES DESENVOLVIDAS/IMPLEMENTADAS |
% |
100 |
2.678.300 |
|
98101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SMGESTÃO |
|
19.968.594 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
5.791.590 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
5.791.590 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
5.791.590 |
||
|
2072 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da PRODECAP S/A - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais |
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA |
MÊS |
14 |
3.449.590 |
|
2157 - Executar as Acões de Gestão do Patrimônio Público Municipal - Assegurar a a coordenação e a orientação para a gestão patrimonial e de serviços no âmbito da Administração , visando a redução dos gastos e a racionalização do seu uso. |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS |
% |
100 |
2.342.000 |
|
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
3.271.004 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
3.271.004 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
3.271.004 |
||
|
2118 - Gestão de Recursos Humanos - Difundir e internalizar o modelo de gestão de pessoas em toda a administração municipal |
GERENTE CAPACITADO |
% |
100 |
3.271.004 |
|
0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO |
|
10.906.000 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
10.906.000 |
||
|
126 - Tecnologia da Informação |
|
10.906.000 |
||
|
2065 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e Comunicação - Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de tecnologia e inovação |
UNIDADE INFORMATIZADA |
% |
100 |
10.906.000 |
|
98102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SM PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
|
1.378.000 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
1.378.000 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
1.378.000 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
1.378.000 |
||
|
2113 - Encargos com Tarifas Diversas - Pagamento de despesas com tarifa bancária |
Tarifas Diversas Pagas |
% |
100 |
1.378.000 |
|
98103 - RECUSROS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
|
64.165.338 |
||
|
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
13.200.000 |
||
|
04 - ADMINISTRAÇÃO |
|
13.200.000 |
||
|
122 - Administração Geral |
|
13.200.000 |
||
|
2096 - Encargos com o PASEP |
ENCARGOS PAGOS |
% |
100 |
13.200.000 |
|
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
50.965.338 |
||
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS |
|
50.965.338 |
||
|
843 - Serviço da Dívida Interna |
|
50.965.338 |
||
|
8004 - Encargos com a Dívida Pública - Pagamento da dívida |
Dívida Pública Paga |
% |
100 |
50.965.338 |
|
99101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
10.263.518 |
||
|
9000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
|
10.263.518 |
||
|
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
10.263.518 |
||
|
999 - Reserva de Contingência |
|
10.263.518 |
||
|
9999 - Reserva de Contingência - a reserva de contingência atenderá passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. |
|
. |
|
10.263.518 |
|
TOTAL |
|
1.967.200.069 |
||